Política de Seguridad de la Información
1. Aprobación y entrada en vigor
Esta Política de Seguridad de la Información es efectiva desde la fecha de firma y hasta que sea reemplazada por una nueva Política.
2. Misión de la organización
En Indexa Geodata, nuestra misión es maximizar el valor de los datos como una herramienta estratégica fundamental para facilitar soluciones inteligentes que impulsen el desarrollo social y la transformación digital. A través de un compromiso con la excelencia y la innovación, proporcionamos a nuestros clientes información crítica que les permita tomar decisiones informadas, minimizar riesgos, optimizar sus operaciones y abrir nuevas oportunidades de mercado.
Indexa Geodata para alcanzar sus objetivos asume su compromiso con la seguridad de la información, comprometiéndose a la adecuada gestión de esta, con el fin de ofrecer a todos sus grupos de interés las mayores garantías en torno a la seguridad de la información utilizada.
Estos sistemas deben ser administrados con diligencia, tomando las medidas adecuadas para protegerlos frente a daños accidentales o deliberados que puedan afectar a la disponibilidad, integridad o confidencialidad de la información tratada o los servicios prestados.
El objetivo de la seguridad de la información es garantizar la calidad de la información y la prestación continuada de los servicios, actuando preventivamente, supervisando la actividad diaria y reaccionando con presteza a los incidentes.
Los sistemas TIC deben estar protegidos contra amenazas de rápida evolución con potencial para incidir en la confidencialidad, integridad, disponibilidad, uso previsto y valor de la información y los servicios. Para defenderse de estas amenazas, se requiere una estrategia que se adapte a los cambios en las condiciones del entorno para garantizar la prestación continua de los servicios. Esto implica que los departamentos deben aplicar las medidas mínimas de seguridad exigidas por el Esquema Nacional de Seguridad, así como realizar un seguimiento continuo de los niveles de prestación de servicios, seguir y analizar las vulnerabilidades reportadas, y preparar una respuesta efectiva a los incidentes para garantizar la continuidad de
los servicios prestados.
Los diferentes departamentos deben cerciorarse de que la seguridad TIC es una parte integral de cada etapa del ciclo de vida del sistema, desde su concepción hasta su retirada de servicio, pasando por las decisiones de desarrollo o adquisición y las actividades de explotación. Los requisitos de seguridad y las necesidades de financiación deben ser identificados e incluidos en la planificación, en la solicitud de ofertas, y en pliegos de licitación para proyectos de TIC.
Los departamentos deben estar preparados para prevenir, detectar, reaccionar y recuperarse de incidentes, de acuerdo con el Artículo 8 del ENS (Artículo 8. Prevención, detección, respuesta y conservación).
3. Alcance
Esta política se aplica a todos los sistemas TIC de la entidad y a todos los miembros de la organización, implicados en Servicios y Proyectos destinados al sector público, que requieran la aplicación de ENS, sin excepciones.
4. Objetivos
Por todo lo anteriormente expuesto, la Dirección establece los siguientes objetivos de seguridad de la información:
➔ Proporcionar un marco para aumentar la capacidad de resistencia o resiliencia para dar una respuesta eficaz.
➔ Asegurar la recuperación rápida y eficiente de los servicios, frente a cualquier desastre físico o contingencia que pudiera ocurrir y que pusiera en riesgo la continuidad de las operaciones.
➔ Prevenir incidentes de seguridad de la información en la medida que sea técnica y económicamente viable, así como mitigar los riesgos de seguridad de la información generados por nuestras actividades.
➔ Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad de la información.
5. Marco normativo
Uno de los objetivos debe ser el de cumplir con requisitos legales aplicables y con cualesquiera otros requisitos que suscribimos además de los compromisos adquiridos con los clientes, así como la actualización continua de los mismos. Para ello, el marco legal y regulatorio en el que
desarrollamos nuestras actividades es:
➔ REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
➔ Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
➔ Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, Ley de Propiedad Intelectual.
➔ Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.
➔ Real Decreto 311/2022, de 3 de Mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
➔ Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI).
➔ Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
➔ Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
6. Desarrollo
Para poder lograr estos objetivos es necesario:
➔ Mejorar continuamente nuestro sistema de seguridad de la información.
➔ Identificar las amenazas potenciales, así como el impacto en las operaciones de negocio que dichas amenazas, caso de materializarse, puedan causar.
➔ Preservar los intereses de sus principales partes interesadas (clientes, accionistas, empleados y proveedores), la reputación, la marca y las actividades de creación de valor.
➔ Trabajar de forma conjunta con nuestros suministradores y subcontratistas con el fin de mejorar la prestación de servicios de TI, la continuidad de los servicios y la seguridad de la información, que repercutan en una mayor eficiencia de nuestra actividad.
➔ Evaluar y garantizar la competencia técnica del personal, así como asegurar la motivación adecuada de éste para su participación en la mejora continua de nuestros procesos, proporcionando la formación y la comunicación interna adecuada para que desarrollen buenas prácticas definidas en el sistema.
➔ Garantizar el correcto estado de las instalaciones y el equipamiento adecuado, de forma tal que estén en correspondencia con la actividad, objetivos y metas de la empresa.
➔ Garantizar un análisis de manera continua de todos los procesos relevantes, estableciéndose las mejoras pertinentes en cada caso, en función de los resultados obtenidos y de los objetivos establecidos.
➔ Estructurar nuestro sistema de gestión de forma que sea fácil de comprender. Nuestro sistema de gestión tiene la siguiente estructura:
La gestión de nuestro sistema se encomienda al Responsable de Sistemas Informáticos y el sistema estará disponible en nuestro sistema de información en un repositorio, al cual se puede acceder según los perfiles de acceso concedidos según nuestro procedimiento en vigor de gestión de los accesos.
La documentación referida a la seguridad del sistema se encuentra estructurada en carpetas dentro del Google Drive de la compañía, dividido en sub carpetas nombradas por puntos de norma y marcos de operación, las cuales recogen los distintos procedimientos, registros y evidencias, con acceso restringido para el personal de la compañía, no pudiendo acceder personal externo no autorizado.
La documentación de seguridad se estructura en:
● Política de Seguridad.
● Normativa de seguridad: documentos que describen el uso de equipos, servicios e instalaciones. Describen lo que se considera uso indebido, la responsabilidad del
personal con respecto al cumplimiento o violación de la normativa, derechos, deberes y medidas disciplinarias de acuerdo con la legislación vigente.
● Documentos específicos: documentación de seguridad desarrollada según las guías CCN-STIC que resulten de aplicación.
● Procedimientos de seguridad: documentos que detallan cómo operar los elementos del sistema.
Esta política se complementa con el resto de las políticas, procedimientos y documentos en vigor para desarrollar nuestro sistema de gestión.
7. Organización de seguridad
La responsabilidad esencial recae sobre la Dirección General de la organización, ya que esta es responsable de organizar las funciones y responsabilidades y de facilitar los recursos adecuados para conseguir los objetivos del ENS. Los directivos son también responsables de dar buen
ejemplo siguiendo las normas de seguridad establecidas.
Estos principios son asumidos por la Dirección, quien dispone los medios necesarios y dota a sus empleados de los recursos suficientes para su cumplimiento, plasmándose y poniéndolos en público conocimiento a través de la presente Política Integrada de Sistemas de Gestión.
Los roles o funciones de seguridad definidos son:
Función Deberes y responsabilidades
Responsable de la información (RINFO)
· Tomar las decisiones relativas a la información tratada
Responsable de los
servicios (RSER)
· Coordinar la implantación del sistema
· Mejorar el sistema de forma continua
Responsable de la seguridad (RSEG o CISO)
· Determinar la idoneidad de las medidas técnicas
· Proporcionar la mejor tecnología para el servicio
Responsable del sistema (RSIS)
· Coordinar la implantación del sistema
· Mejorar el sistema de forma continua
Dirección
· Proporcionar los recursos necesarios para el sistema
· Liderar el sistema Administrador de Seguridad (AS)
· Implantación, gestión y mantenimiento de las medidas de seguridad.
Esta definición de deberes y responsabilidades se completa en los perfiles de puesto y en los
documentos del sistema Registro de responsables, roles y responsabilidades.
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Las diferencias de criterios que pudiesen derivar en un conflicto se tratarán en el seno del
Comité de Seguridad y prevalecerá en todo caso el criterio de la Dirección General.
8. Comité de Seguridad
El procedimiento para su designación y renovación será la ratificación en el comité de seguridad.
El comité para la gestión y coordinación de la seguridad es el órgano con mayor responsabilidad
dentro del sistema de gestión de seguridad de la información, de forma que todas las decisiones
más importantes relacionadas con la seguridad se acuerdan por este comité.
Los miembros del comité de seguridad de la información son:
● RESPONSABLE DE SEGURIDAD
● RESPONSABLE DEL SISTEMA
● RESPONSABLE DEL SERVICIO
● RESPONSABLE DE INFORMACIÓN
Estos miembros son designados por el comité, único órgano que puede nombrarlos, renovarlos
y cesarlos.
El comité de seguridad es un órgano autónomo, ejecutivo y con autonomía para la toma de
decisiones y que no tiene que subordinar su actividad a ningún otro elemento de nuestra
empresa.
La organización de la Seguridad de la información se desarrolla en el documento
complementario a esta Política de Organización de la Seguridad
Está política se complementa con el resto de las políticas, procedimientos y documentos en
vigor para desarrollar nuestro sistema de gestión.
9. Gestión de Riesgos
Todos los sistemas sujetos a esta Política deberán realizar un análisis de riesgos, evaluando las
amenazas y los riesgos a los que están expuestos. Este análisis se revisa regularmente:
● al menos una vez al año;
● cuando cambie la información manejada;
● cuando cambien los servicios prestados;
● cuando ocurra un incidente grave de seguridad;
● cuando se reporten vulnerabilidades graves.
Para la armonización de los análisis de riesgos, el Comité de Seguridad TIC establecerá una
valoración de referencia para los diferentes tipos de información manejados y los diferentes
servicios prestados. El Comité de Seguridad TIC dinamizará la disponibilidad de recursos para
atender a las necesidades de seguridad de los diferentes sistemas, promoviendo inversiones de
carácter horizontal.
Para la realización del análisis de riesgos se tendrá en cuenta la metodología de análisis de
riesgos desarrollada en el procedimiento Análisis de Riesgos.
10. Gestión de Personal
Todos los miembros de Indexa Geodata, tienen la obligación de conocer y cumplir esta Política
de Seguridad de la Información y la Normativa de Seguridad, siendo responsabilidad del Comité
de Seguridad TIC disponer los medios necesarios para que la información llegue a los
afectados.
Todos los miembros de Indexa Geodata, atenderán a una sesión de concienciación en materia
de seguridad TIC al menos una vez al año. Se establecerá un programa de concienciación
continua para atender a todos los miembros de la Indexa Geodata, en particular a los de nueva
incorporación.
Las personas con responsabilidad en el uso, operación o administración de sistemas TIC
recibirán formación para el manejo seguro de los sistemas en la medida en que la necesiten
para realizar su trabajo. La formación será obligatoria antes de asumir una responsabilidad,
tanto si es su primera asignación o si se trata de un cambio de puesto de trabajo o de
responsabilidades en el mismo.
11. Profesionalidad y seguridad de los recursos
humanos
Esta Política se aplica a todo el personal de Indexa Geodata, y el personal externo que realiza
tareas dentro de la empresa.
RRHH incluirá funciones de seguridad de la información en las descripciones de los trabajos de
los empleados, informará a todo el personal que contrate sus obligaciones con respecto al
cumplimiento de la Política de Seguridad de la Información, gestionará los Compromisos de
Confidencialidad con el personal y coordinará las tareas de capacitación de los usuarios con
respecto a esta Política.
● El Responsable de Gestión de la Seguridad (RGS) [CISO], es responsable de
monitorear, documentar y analizar los incidentes de seguridad reportados, así como de
comunicarse al Comité de Seguridad de la Información y a los propietarios de
información.
● El Comité de Seguridad de la Información será responsable de implementar los medios y
canales necesarios para que el Responsable de Gestión de la Seguridad (RGS) [CISO]
maneje informes de incidentes y anomalías del sistema. El Comité también estará al
tanto, supervisará la investigación, supervisará la evolución de la información y
promoverá la resolución de incidentes de seguridad de la información.
● El Responsable de Gestión de la Seguridad (RGS) [CISO] participará en la preparación
del Compromiso de Confidencialidad que firmará los empleados y terceros que
desempeñen funciones en Indexa Geodata, en el asesoramiento sobre las sanciones
que se aplicarán por incumplimiento de esta Política y en el tratamiento de incidentes de
seguridad de la información.
● Todo el personal de Indexa Geodata, es responsable de informar sobre las debilidades e
incidentes de seguridad de la información que se detectan oportunamente.
● Profesionalidad de los recursos humanos:
● Determinar la competencia necesaria del personal para llevar a cabo el trabajo que
afecta a la Seguridad de la Información.
● Hay que asegurar que las personas sean competentes sobre la base de la educación,
capacitación o experiencia adecuadas.
● Demostrar mediante la información documentada que sea necesaria la competencia del
personal en materia de Seguridad de la Información.
Los objetivos de controlar la seguridad del personal son:
● Reducir los riesgos de error humano, puesta en marcha de irregularidades, uso indebido
de instalaciones y recursos, y manejo no autorizado de la información.
● Explicar las responsabilidades de seguridad en la etapa de reclutamiento del personal e
incluirlas en los acuerdos a firmar y verificar su cumplimiento durante el desempeño de
las tareas del empleado.
● Asegúrese de que los usuarios estén al tanto de las amenazas y preocupaciones de
seguridad de la información y estén capacitados para apoyar la Política de Seguridad de
la Información de la organización en el curso de sus tareas normales.
● Establecer compromisos de confidencialidad con todo el personal y usuarios fuera de las
instalaciones de procesamiento de información.
● Establecer las herramientas y mecanismos necesarios para promover la comunicación
de las debilidades de seguridad existentes, así como los incidentes, con el fin de
minimizar sus efectos y prevenir su reincidencia.
12. Autorización y control de acceso a los Sistemas
de Información
El control del acceso a los sistemas de información tiene por objetivo:
● Evitar el acceso no autorizado a sistemas de información, bases de datos y servicios de
información.
● Implementar la seguridad en el acceso de los usuarios a través de técnicas de
autenticación y autorización.
● Controlar la seguridad en la conexión entre la red de Indexa Geodata y otras redes
públicas o privadas.
● Revisar los eventos críticos y las actividades llevadas a cabo por los usuarios en los
sistemas.
● Concienciar sobre su responsabilidad por el uso de contraseñas y equipos.
● Garantizar la seguridad de la información cuando se utilizan ordenadores portátiles y
ordenadores personales para el trabajo remoto.
13. Resolución de Conflictos
En caso de conflicto entre los roles establecidos en la presente Política de Seguridad respecto al
cumplimiento y desarrollo de las funciones y tareas que tienen asignadas, éste será resuelto por
su superior jerárquico común teniendo en consideración aquella decisión que presente un mayor
nivel de exigencia respecto a la protección de datos de carácter personal. Si no existiera, deberá
resolver el Comité de Seguridad de la Información.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En lo referente a los datos personales, que sean objeto de tratamiento por los sistemas de
información y comunicación de Indexa Geodata, se cumplirá con los principios y obligaciones de
la normativa vigente en materia de protección de datos, entre otras, el Reglamento (UE)
679/2016, General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
respetando, en todo caso, el derecho fundamental a la protección de datos personales, la
intimidad y el resto de los derechos fundamentales reconocidos tanto en la legislación y tratados
internacionales como en la Constitución Española. Asimismo, se adoptarán las medidas técnicas
y organizativas que corresponda implantar, derivadas de los riesgos generados por el
tratamiento, una vez llevado a cabo el análisis de riesgos exigido por el RGPD, y sin perjuicio de
aquellas situaciones en las que se requiera con carácter previo realizar una Evaluación de
Impacto de la Protección de Datos (EIPD).
14. Protección de las instalaciones
Los objetivos de esta política en materia de protección de las instalaciones son:
Prevenir el acceso no autorizado, daños e interferencias a la sede, instalaciones e información
de Indexa Geodata
● Proteger el equipo de procesamiento de información crítico de Indexa Geodata,
colocándolo en áreas protegidas y protegido por un perímetro de seguridad definido, con
las medidas de seguridad y controles de acceso adecuados. Asimismo, contemplar la
protección de esta en su traslado y permanecer fuera de las áreas protegidas, por
mantenimiento u otros motivos.
● Controlar los factores ambientales que podrían perjudicar el buen funcionamiento del
equipo de cómputo que alberga la información de Indexa Geodata
● Implementar medidas para proteger la información manejada por el personal en las
oficinas, en el marco normal de sus tareas habituales.
● Proporcionar protección proporcional a los riesgos identificados.
Esta Política se aplica a todos los recursos físicos relacionados con los sistemas de información
de Indexa Geodata: instalaciones, equipos, cableado, expedientes, medios de almacenamiento,
etc.
El responsable de Gestión de la Seguridad (RGS), junto con los Titulares de la Información,
según proceda, definirá las medidas de seguridad física y ambiental para la protección de los
activos críticos, sobre la base de un análisis de riesgos, y supervisará su aplicación. También
verificará el cumplimiento de las disposiciones de seguridad física y medioambiental.
Los responsables de los diferentes departamentos definirán los niveles de acceso físico del
personal de Indexa Geodata a las áreas restringidas bajo su responsabilidad. Los Propietarios
de Información autorizará formalmente el trabajo fuera del sitio con información sobre su
negocio a los empleados de Indexa Geodata, cuando lo consideren apropiado.
Todo el personal de Indexa Geodata es responsable del cumplimiento de la política de pantalla
limpia y escritorio, para la protección de la información relacionada con el trabajo diario en las
oficinas.
15. Adquisición de productos
Los diferentes departamentos deben cerciorarse de que la seguridad TIC es una parte integral
de cada etapa del ciclo de vida del sistema, desde su concepción hasta su retirada de servicio,
pasando por las decisiones de desarrollo o adquisición y las actividades de explotación. Los
requisitos de seguridad y las necesidades de financiación deben ser identificados e incluidos en
la planificación, en la solicitud de ofertas, y en pliegos de licitación para proyectos de TIC.
Por otro lado, se tendrá en cuenta la seguridad de la información en la adquisición y
mantenimiento de los sistemas de información, limitando y gestionando el cambio.
La política de desarrollo y adquisición de sistemas de información se desarrolla en el
documento: Política Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas.
16. Seguridad por defecto
Indexa Geodata considera estratégico para la entidad que los procesos integren la seguridad de
la información como parte de su ciclo de vida. Los sistemas de información y los servicios deben
incluir la seguridad por defecto desde su creación hasta su retirada, incluyéndose la seguridad
en las decisiones de desarrollo y/o adquisición y en todas las actividades en explotación
estableciéndose la seguridad como un proceso integral y transversal.
17. Integridad y actualización del sistema
Indexa Geodata se compromete a garantizar la integridad del sistema mediante un proceso de
gestión de cambios que permita el control de la actualización de los elementos físicos o lógicos
mediante la autorización previa a su instalación en el sistema. Dicha evaluación será llevada a
cabo principalmente por la dirección de sistemas que evaluará el impacto en la seguridad del
sistema antes de realizar los cambios y controlará de forma documentada aquellos cambios que
se evalúen como importantes o con implicaciones en la seguridad de los sistemas.
Mediante revisiones periódicas de seguridad se evaluará el estado de seguridad de los
sistemas, en relación con las especificaciones de los fabricantes, a las vulnerabilidades y a las
actualizaciones que les afecten, reaccionando con diligencia para gestionar el riesgo a la vista
del estado de seguridad de estos.
18. Protección de la información almacenada y en
tránsito
Indexa Geodata establece medidas de protección para la Seguridad de la Información
almacenada o en tránsito a través de entornos inseguros. Tendrán la consideración de entornos
inseguros los equipos portátiles, asistentes personales (PDA), dispositivos periféricos, soportes
de información y comunicaciones sobre redes abiertas o con cifrado débil.
19. Prevención de sistemas de información
interconectados
Indexa Geodata, establece medidas de protección para la Seguridad de la Información
especialmente para proteger el perímetro, en particular, si se conecta a redes públicas,
especialmente si se utilizan en su totalidad o principalmente, para la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles para el público.
En todo caso se analizarán los riesgos derivados de la interconexión del sistema, a través de
redes, con otros sistemas, y se controlará su punto de unión. Conexiones electrónicas
disponibles para el público.
20. Registros de actividad
Indexa Geodata, registrará las actividades de los usuarios, reteniendo la información necesaria
para monitorizar, analizar, investigar y documentar actividades indebidas o no autorizadas,
permitiendo identificar en cada momento a la persona que actúa.
Los objetivos principales de la Gestión de incidentes son los de:
● Establecer un sistema de detección y reacción frente a código dañino
● Disponer de procedimientos de gestión de incidentes de seguridad y de debilidades
detectadas en los elementos del sistema de información.
● Estos procedimientos cubrirán los mecanismos de detección, los criterios de
clasificación, los procedimientos de análisis y resolución, así como los cauces de
comunicación a las partes interesadas y el registro de las actuaciones.
● Este registro se emplea para la mejora continua de la seguridad del sistema.
● Garantizar que los servicios de IT vuelvan a tener un desempeño óptimo.
● Reducir los posibles riesgos e impactos que pueda causar el incidente.
● Velar por la integridad de los sistemas en el caso de un incidente de seguridad.
● Comunicar el impacto de un incidente tan pronto como se detecte para activar la alarma;
y poner en práctica un plan de comunicación empresarial adecuado.
● Promover la eficiencia empresarial.
21. Continuidad de la actividad
Indexa Geodata, con el objetivo de garantizar la continuidad de las actividades, establece
medidas para que los sistemas dispongan de copias de seguridad y establece mecanismos
necesarios para garantizar la continuidad de las operaciones, en caso de pérdida de los medios
habituales de trabajo.
22. Mejora continua del proceso de seguridad
Indexa Geodata establece un proceso de mejora continua de la seguridad de la información
aplicando los criterios y metodología establecida en normas internacionales como ISO 27001.
En Sevilla a 27 de noviembre de 2024
Fdo: La Dirección General
